GEMEINDERAT Budget 2016 und Finanzplan 2016 – 2020 Die Finanzkommission hat das Budget 2016 an ihrer Sitzung vom 10. November 2015 beraten und verabschiedet. Im Gemeinderat erfolgte die Behandlung und Genehmigung an der Sitzung vom 18. November 2015. Positiv zur Kenntnis genommen wurde auch die weitsichtige und verantwortungsvolle Finanzplanung 2016 bis 2020. Das Budget 2016 liegt sehr nahe an der Grössenordnung des Budgets 2015. Während im Budget 2015 noch von Einnahmen aus der Laufenden Rechnung in der Höhe von 13.9 Mio. ausgegangen wurde, erhöhen sich diese im Budget 2016 auf mutmassliche CHF 14.4 Mio. Auf diese Weise wird Rechnung getragen, dass die Steuerselbstdeklaration im Jahr 2014 auch auf die Jahre danach Auswirkungen haben wird. Somit wird bereits die Budgetzahl des Jahres 2015 im positiven Sinne übertroffen werden. Die Einnahmen aus der Investitionsrechnung sind mit 0.03 Mio. in zu vernachlässigbarem Rahmen. Mehr Einnahmen als Ausgaben Die Ausgaben in der Laufenden Rechnung 2016 sind mit CHF 8.4 Mio. leicht tiefer als im Budget 2015 (8.5 Mio.) veranschlagt und bewegen sich nun wieder auf dem Niveau der Laufenden Ausgaben des Jahres 2013. Das Investitionsbudget 2016 bewegt sich im Rahmen der budgetierten CHF 5.4 Mio. ebenfalls praktisch auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2015. Die wesentlichsten Investitionen liegen im Tiefbau. So sind die Fertigstellung der Ober Au Strasse (1.3 Mio.), Wege zur Kirche (1 Mio.) sowie Kanalisationsanpassungen an der Eschner Strasse die grössten Kostenpunkte. Es stehen im Weiteren kleinere Investitionen an und ergänzen das Budget auf den erwähnten Betrag von CHF 5.4 Mio. Diese Investitionshöhe ist für die Gemeindegrösse von Gamprin-Bendern am oberen Limit. Die Gesamtausgaben aus Laufender Rechnung (8.4 Mio.) und Investitionsrechnung Informationen der Gemeinde Gamprin-Bendern (5.5 Mio.) liegen somit auf dem Niveau von CHF 13.9 Mio. Diese stehen den budgetierten Gesamteinnahmen von CHF 14.4 Mio. gegenüber, was einen Finanzierungsüberschuss von CHF 0.5 Mio. für das Jahr 2016 erwarten lässt. Finanzplan 2016 – 2020 Der Finanzplan 2016 bis 2020 baut auf den bisher gesicherten Werten der mutmasslichen Rechnung 2015 sowie auf den Budgetzahlen des Jahres 2016 auf. Bei den übrigen Aufwänden ist keine Steigerung gerechnet, ebenso bei den übrigen Erträgen wie auch bei den Steuern ist keine Steigerung kalkuliert. Bei den Personalkosten rechnet der Plan 1 % Steigerung und bei den Sozialkosten sind 3 % Steigerung eingerechnet. Im Jahr 2015 sind bei der Übernahme von Grundstücken und Gebäuden die bisher budgetierten CHF 2 Mio. vorgesehen. In den Finanzplanjahren 2016 bis 2020 sind jeweils CHF 1 Mio. für Gebäude und Liegenschaftsübernahmen geplant. Die Investitionsvolumen sind in den Jahren 2017 bis 2020 auf einer Höhe von etwas über CHF 3 Mio. angesiedelt. Finanzplan mit Finanzierungsüberschuss Dies alles berücksichtigend resultiert in den Finanzplanjahren 2017 bis 2020 jeweils ein Finanzierungsüberschuss von etwas über CHF 2 Mio. Damit würde das Nettovermögen kontinuierlich auf CHF 38 Mio. gesteigert und auch die Liquidität auf einem vernünftigen Stand eingependelt.
Informationen der Gemeinde Gamprin-Bendern, Juli – Dezember 2015
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